德惠市農(nóng)機購置補貼工作

運行內(nèi)部控制制度

第一章  總  則

第一條 為了加強廉政風險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我市實際，制定本制度。

第二條  農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。

第三條  全市農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當遵守本制度。

第四條  實施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：

（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。

（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運行。

第五條  內(nèi)部控制制度實行分工負責制。農(nóng)機補貼領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)揮決策作用，負責領(lǐng)導(dǎo)補貼工作。補貼辦公室承擔具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。

第二章  實施機制

第六條  根據(jù)工作職責，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：

（一）補貼機具的審核及驗收；

（二）補貼資金指標的分配及管理； 

（三）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；

（四）投訴舉報調(diào)查處理。

第七條  實施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：

（一）民主決策機制。堅持實行科學(xué)民主決策。重要工作事項由總站黨委會議討論提出意見；重大技術(shù)性事項組織專家組提出意見并報總站領(lǐng)導(dǎo)審定；重大事項提請農(nóng)機購置補貼領(lǐng)導(dǎo)小組會議審定。

（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改。

（三）崗位責任制。實行崗位責任制。按照職責分工，各司其職、各盡其責、協(xié)調(diào)配合。領(lǐng)導(dǎo)帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度。補貼辦公室全體成員認真履職盡責，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行。

（四）制衡控制機制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。

第三章 風險管控

第八條  實施農(nóng)機購置補貼工作，主要存在下列工作風險點：

（一）補貼機具的審核及驗收。風險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準確；易容出現(xiàn)隨意性。

（二）補貼資金指標的分配及管理。風險點是存在較大隨意性，未能及時滿足農(nóng)民需求。

（三）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風險是是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作漏點。

（五）舉報投訴處理。風險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。

第九條  防范補貼額確定風險，采取以下應(yīng)對策略：

（一）力求全面客觀。力求調(diào)整客觀公正，符合我市市情。

（二）落實反饋機制。補貼信息由分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，向社會公示。

第十條  防范補貼資金指標分配及管理風險，采取以下應(yīng)對策略：

（一）充分考慮需求。完善補貼資金分配的前期準備工作，收集各地資金需求，根據(jù)“總量控制，動態(tài)管理”的原則，滿足各地補貼資金的需求。

（二）加強部門溝通。積極與財政部門溝通，及時形成補貼資金撥付批次，保證敞開普惠制農(nóng)機補貼政策順利實施。

第十一條  防范補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風險采取以下應(yīng)對策略： 

（一）科學(xué)設(shè)崗明責。在補貼辦公室內(nèi)設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗、管理崗和會審崗。明確崗位責任，實施分崗、分人、分工管理。

（二）建設(shè)制衡機制。明確崗位職責權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。

第二十條  防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報調(diào)查處理風險，采取以下應(yīng)對策略： 

（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求。

（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作。

（三）接受社會監(jiān)督。公布補貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報。

（四）落實地方責任。推動健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門負責、政府統(tǒng)籌”的工作機制。

（五）加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為及時向社會公布查處情況。