龍井市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度
日期： 2018-06-20 來(lái)源：
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我市實(shí)際，制定本制度。
第二條 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過(guò)合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門(mén)在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第三條 農(nóng)機(jī)部門(mén)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：
（一）覆蓋補(bǔ)貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程；
（四）貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。
（五）保障補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運(yùn)行。
第五條 為正確行使權(quán)力和履行職責(zé)，確保補(bǔ)貼政策不走樣，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施實(shí)行分級(jí)管理，嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，上級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)，并把廉政建設(shè)和紀(jì)律要求作為責(zé)任狀的重要內(nèi)容，切實(shí)落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)、工作人員直接負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，做到目標(biāo)到崗、責(zé)任到人，確保農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作透明、規(guī)范、公正。
第二章 實(shí)施機(jī)制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
（一）年度補(bǔ)貼資金指標(biāo)測(cè)算申報(bào)；
（二）補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核；
（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處；
（五）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。
第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策。重要工作事項(xiàng)由農(nóng)機(jī)科會(huì)議討論提出意見(jiàn)并報(bào)總站站務(wù)會(huì)審定；重大技術(shù)性事項(xiàng)由總站站務(wù)會(huì)議討論提出意見(jiàn)并報(bào)省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處審定；重大事項(xiàng)提請(qǐng)市政府農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處審定。
（二）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺(jué)接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺(jué)接受紀(jì)檢部門(mén)的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門(mén)的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問(wèn)題及時(shí)向市委市政府及省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。
（三）崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各盡其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機(jī)總站站長(zhǎng)帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。農(nóng)機(jī)總站全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行。
（四）管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)總站農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作實(shí)行總站黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制?？傉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)黨組和主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。農(nóng)機(jī)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。農(nóng)機(jī)科及有關(guān)單位、科室每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。
（五）制衡控制機(jī)制?？傉靖鶕?jù)年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案，合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過(guò)具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在農(nóng)機(jī)總站設(shè)置業(yè)務(wù)工作組、機(jī)具核驗(yàn)組、監(jiān)督檢查組和補(bǔ)貼資金核發(fā)組，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
（一）業(yè)務(wù)工作組。負(fù)責(zé)組織宣傳農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，登記購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)象相關(guān)身份信息，簽寫(xiě)《農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金申請(qǐng)表》；負(fù)責(zé)補(bǔ)貼額測(cè)算申請(qǐng)、協(xié)調(diào)召開(kāi)各類補(bǔ)貼會(huì)議、組織農(nóng)機(jī)監(jiān)理站對(duì)購(gòu)置實(shí)行牌證照管理的機(jī)具辦理牌證照等具體工作。
（二）機(jī)具核實(shí)組。負(fù)責(zé)組織購(gòu)機(jī)者對(duì)所購(gòu)補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收核實(shí)，確認(rèn)簽字等工作。
（三）監(jiān)督檢查組。負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)貼工作全過(guò)程監(jiān)督檢查。
（四）補(bǔ)貼資金核發(fā)組。對(duì)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)象相關(guān)材料進(jìn)行審核，無(wú)誤后填寫(xiě)《龍井市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金兌付明細(xì)表》，并進(jìn)行公示，公示無(wú)異議后向市財(cái)政局申請(qǐng)兌付補(bǔ)貼資金。
第九條 補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：
（一）受理登記。建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況。
（二）情況報(bào)告?？傉驹谑盏酵对V舉報(bào)或開(kāi)展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處工作，要事前向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)組織開(kāi)展工作。
（三）組織查處。根據(jù)案件情況和單位職責(zé)，會(huì)同消協(xié)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等開(kāi)展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報(bào)告和處理意見(jiàn)。
（四）請(qǐng)示匯報(bào)。對(duì)重大、復(fù)雜、疑難等問(wèn)題，經(jīng)總站主要領(lǐng)導(dǎo)同意，向省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處或市政府主管市長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)、審議。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管控
第十條 實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（一）年度補(bǔ)貼資金測(cè)算及確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確；測(cè)算范圍不適當(dāng)、測(cè)算方法不科學(xué)；實(shí)際情況不清、脫離實(shí)際；易容出現(xiàn)隨意性。
（二）補(bǔ)貼系統(tǒng)管理及購(gòu)機(jī)者信息錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范和不實(shí)行制衡控制機(jī)制，容易形成工作漏點(diǎn)。
（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是延伸績(jī)效管理考評(píng)針對(duì)性不強(qiáng)，過(guò)程不規(guī)范，結(jié)果不客觀。
（四）違規(guī)經(jīng)營(yíng)查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問(wèn)題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問(wèn)題不按規(guī)定組織處理。
第十一條 防范補(bǔ)貼額確定風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）力求全面客觀。組織系統(tǒng)內(nèi)專家對(duì)年度補(bǔ)貼資金額度確定進(jìn)行審議，力求調(diào)整客觀公正，符合我市市情。
（二）落實(shí)反饋機(jī)制。年度補(bǔ)貼資金額度測(cè)算結(jié)果，由總站主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，向社會(huì)公示。
第十二條 防范補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。明確崗位責(zé)任，實(shí)施分崗、分人、分工管理，確保補(bǔ)貼工作順利開(kāi)展。
（二）建設(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過(guò)具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范違規(guī)經(jīng)營(yíng)查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求。
（二）依法依規(guī)查處。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行法律程序，嚴(yán)格落實(shí)法律制度，嚴(yán)格依法開(kāi)展查處工作。
（三）接受社會(huì)監(jiān)督。公布補(bǔ)貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報(bào)。
（四）落實(shí)當(dāng)?shù)刎?zé)任。推動(dòng)健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門(mén)負(fù)責(zé)、政府統(tǒng)籌”的工作機(jī)制。
（五）加強(qiáng)信息公開(kāi)。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為及時(shí)向社會(huì)公布查處情況。
第五章 附 則
第十四條 本制度由龍井市農(nóng)機(jī)總站負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
龍井市農(nóng)機(jī)總站
2018年6月19日
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我市實(shí)際，制定本制度。
第二條 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過(guò)合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門(mén)在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。
第三條 農(nóng)機(jī)部門(mén)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：
（一）覆蓋補(bǔ)貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程；
（四）貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。
（五）保障補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運(yùn)行。
第五條 為正確行使權(quán)力和履行職責(zé)，確保補(bǔ)貼政策不走樣，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施實(shí)行分級(jí)管理，嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，上級(jí)負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)，并把廉政建設(shè)和紀(jì)律要求作為責(zé)任狀的重要內(nèi)容，切實(shí)落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)全責(zé)、工作人員直接負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，做到目標(biāo)到崗、責(zé)任到人，確保農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作透明、規(guī)范、公正。
第二章 實(shí)施機(jī)制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：
（一）年度補(bǔ)貼資金指標(biāo)測(cè)算申報(bào)；
（二）補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核；
（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處；
（五）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。
第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：
（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策。重要工作事項(xiàng)由農(nóng)機(jī)科會(huì)議討論提出意見(jiàn)并報(bào)總站站務(wù)會(huì)審定；重大技術(shù)性事項(xiàng)由總站站務(wù)會(huì)議討論提出意見(jiàn)并報(bào)省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處審定；重大事項(xiàng)提請(qǐng)市政府農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處審定。
（二）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺(jué)接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺(jué)接受紀(jì)檢部門(mén)的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門(mén)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門(mén)的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問(wèn)題及時(shí)向市委市政府及省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。
（三）崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各盡其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機(jī)總站站長(zhǎng)帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。農(nóng)機(jī)總站全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行。
（四）管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)總站農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作實(shí)行總站黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制?？傉痉止茴I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)黨組和主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。農(nóng)機(jī)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。農(nóng)機(jī)科及有關(guān)單位、科室每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。
（五）制衡控制機(jī)制?？傉靖鶕?jù)年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案，合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過(guò)具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在農(nóng)機(jī)總站設(shè)置業(yè)務(wù)工作組、機(jī)具核驗(yàn)組、監(jiān)督檢查組和補(bǔ)貼資金核發(fā)組，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
（一）業(yè)務(wù)工作組。負(fù)責(zé)組織宣傳農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，登記購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)象相關(guān)身份信息，簽寫(xiě)《農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金申請(qǐng)表》；負(fù)責(zé)補(bǔ)貼額測(cè)算申請(qǐng)、協(xié)調(diào)召開(kāi)各類補(bǔ)貼會(huì)議、組織農(nóng)機(jī)監(jiān)理站對(duì)購(gòu)置實(shí)行牌證照管理的機(jī)具辦理牌證照等具體工作。
（二）機(jī)具核實(shí)組。負(fù)責(zé)組織購(gòu)機(jī)者對(duì)所購(gòu)補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收核實(shí)，確認(rèn)簽字等工作。
（三）監(jiān)督檢查組。負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)貼工作全過(guò)程監(jiān)督檢查。
（四）補(bǔ)貼資金核發(fā)組。對(duì)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)象相關(guān)材料進(jìn)行審核，無(wú)誤后填寫(xiě)《龍井市農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金兌付明細(xì)表》，并進(jìn)行公示，公示無(wú)異議后向市財(cái)政局申請(qǐng)兌付補(bǔ)貼資金。
第九條 補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：
（一）受理登記。建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況。
（二）情況報(bào)告?？傉驹谑盏酵对V舉報(bào)或開(kāi)展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處工作，要事前向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)組織開(kāi)展工作。
（三）組織查處。根據(jù)案件情況和單位職責(zé)，會(huì)同消協(xié)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等開(kāi)展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報(bào)告和處理意見(jiàn)。
（四）請(qǐng)示匯報(bào)。對(duì)重大、復(fù)雜、疑難等問(wèn)題，經(jīng)總站主要領(lǐng)導(dǎo)同意，向省農(nóng)委農(nóng)機(jī)處或市政府主管市長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)、審議。
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管控
第十條 實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（一）年度補(bǔ)貼資金測(cè)算及確定。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確；測(cè)算范圍不適當(dāng)、測(cè)算方法不科學(xué)；實(shí)際情況不清、脫離實(shí)際；易容出現(xiàn)隨意性。
（二）補(bǔ)貼系統(tǒng)管理及購(gòu)機(jī)者信息錄入。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范和不實(shí)行制衡控制機(jī)制，容易形成工作漏點(diǎn)。
（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是延伸績(jī)效管理考評(píng)針對(duì)性不強(qiáng)，過(guò)程不規(guī)范，結(jié)果不客觀。
（四）違規(guī)經(jīng)營(yíng)查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問(wèn)題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問(wèn)題不按規(guī)定組織處理。
第十一條 防范補(bǔ)貼額確定風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）力求全面客觀。組織系統(tǒng)內(nèi)專家對(duì)年度補(bǔ)貼資金額度確定進(jìn)行審議，力求調(diào)整客觀公正，符合我市市情。
（二）落實(shí)反饋機(jī)制。年度補(bǔ)貼資金額度測(cè)算結(jié)果，由總站主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，向社會(huì)公示。
第十二條 防范補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。明確崗位責(zé)任，實(shí)施分崗、分人、分工管理，確保補(bǔ)貼工作順利開(kāi)展。
（二）建設(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過(guò)具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范違規(guī)經(jīng)營(yíng)查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：
（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求。
（二）依法依規(guī)查處。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行法律程序，嚴(yán)格落實(shí)法律制度，嚴(yán)格依法開(kāi)展查處工作。
（三）接受社會(huì)監(jiān)督。公布補(bǔ)貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報(bào)。
（四）落實(shí)當(dāng)?shù)刎?zé)任。推動(dòng)健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門(mén)負(fù)責(zé)、政府統(tǒng)籌”的工作機(jī)制。
（五）加強(qiáng)信息公開(kāi)。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為及時(shí)向社會(huì)公布查處情況。
第五章 附 則
第十四條 本制度由龍井市農(nóng)機(jī)總站負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
龍井市農(nóng)機(jī)總站
2018年6月19日
