第一條 為了切實(shí)做好農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼（以下簡稱“農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼”）政策實(shí)施工作，健全形成運(yùn)行規(guī)范、管理科學(xué)、有效監(jiān)督、高效服務(wù)的工作制度，根據(jù)吉林省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策和工作要求，結(jié)合本市實(shí)際，制定本規(guī)程。

第二條 在本市范圍內(nèi)對(duì)購置機(jī)械享受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的核驗(yàn)，適用本規(guī)程。

第三條 本規(guī)程所稱核驗(yàn)，是指對(duì)農(nóng)機(jī)購置者申請(qǐng)享受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策時(shí)，對(duì)其身份、購置機(jī)具和相關(guān)票證的審核檢驗(yàn)。

第四條 由市農(nóng)機(jī)、財(cái)政局負(fù)責(zé)補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作。

第二章 機(jī)具核驗(yàn)

第五條 機(jī)具核驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由有當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)、財(cái)政局共同派員組織實(shí)施。

第六條 進(jìn)行機(jī)具核驗(yàn)時(shí)，核驗(yàn)人員不得少于2人，并至少有農(nóng)機(jī)、財(cái)政局各1人參加。

第七條 機(jī)具核驗(yàn)應(yīng)當(dāng)由核驗(yàn)人員共同核驗(yàn)。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)防控

第十八條 本規(guī)程由扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本規(guī)程公布之日起試行。

第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我市實(shí)際，制定本制度。

第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。

第三條 全市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。

第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：

第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。中心領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。農(nóng)機(jī)科、管理科、項(xiàng)目科、財(cái)務(wù)科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同做好內(nèi)部控制工作。對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：

（一）補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額測算及確定；

（二）補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；

（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核；

（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；

（五）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。

第七條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：

（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策。重要工作事項(xiàng)由中心會(huì)議討論提出意見并由領(lǐng)導(dǎo)審定；重大技術(shù)性事項(xiàng)由中心領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)科室提出意見。

（二）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時(shí)向市主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。

（三）崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各盡其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。中心主任帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。農(nóng)機(jī)處全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行。

（四）管理層級(jí)權(quán)限。全市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作實(shí)行中心黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)黨組和中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。各科室負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。各科室每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。

（五）制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。

第八條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心設(shè)置核驗(yàn)、錄入、結(jié)算和財(cái)務(wù)四個(gè)崗位，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。

（一）核驗(yàn)崗。負(fù)責(zé)與財(cái)政局工作人員一起，核驗(yàn)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具，并進(jìn)行錄入后的審核點(diǎn)擊，對(duì)補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為進(jìn)行查處、對(duì)投訴舉報(bào)調(diào)查處理，將補(bǔ)貼檔案進(jìn)行歸檔整理。

（二）錄入崗。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理信息系統(tǒng)的錄入及系統(tǒng)管理維護(hù)。

（三）結(jié)算崗。導(dǎo)出已進(jìn)入待申請(qǐng)結(jié)算狀態(tài)的補(bǔ)貼者信息，進(jìn)行補(bǔ)貼結(jié)算資料的申報(bào)，并在補(bǔ)貼信息公開專欄公示補(bǔ)貼相關(guān)信息。

（四）財(cái)務(wù)崗。根據(jù)結(jié)算文件，進(jìn)行資金撥付。

第九條 補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：

（一）受理登記。市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心農(nóng)機(jī)科建立補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況。

（二）情況報(bào)告。農(nóng)機(jī)科在收到投訴舉報(bào)或開展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作。

（三）組織查處。根據(jù)案件情況和相關(guān)科室職責(zé)，提出調(diào)查情況報(bào)告和處理意見。

（四）會(huì)議決定。對(duì)重大、復(fù)雜、疑難等問題，由市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心主任組織相關(guān)科室進(jìn)行討論，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及省農(nóng)機(jī)處。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)管控

第十條 實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（一）      補(bǔ)貼機(jī)具的核驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)是核驗(yàn)不嚴(yán)謹(jǐn)，工作不認(rèn)真，沒有和財(cái)政局聯(lián)合進(jìn)行。

（二）      系統(tǒng)錄入。風(fēng)險(xiǎn)是是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范，容易形成工作漏點(diǎn)。

（三）資金的結(jié)算。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是工作不認(rèn)真，容易形成工作漏點(diǎn)。

（四）違規(guī)經(jīng)營查處和舉報(bào)投訴處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。

第十一條 防范延伸績效管理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：

（一）強(qiáng)化抽查監(jiān)督。市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心根據(jù)各科室工作情況，積極開展農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作的抽查，抽查結(jié)果納入績效管理。

（二）強(qiáng)化考評(píng)機(jī)制?？冃Э己藢?shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對(duì)各科室補(bǔ)貼實(shí)施工作績效評(píng)分。

（三）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將抽查情況綜合運(yùn)用到各項(xiàng)工作中。

第十二條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對(duì)策略：

（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求。

（二）依法依規(guī)查處。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行法律程序，嚴(yán)格落實(shí)法律制度，嚴(yán)格依法開展查處工作。

（三）接受社會(huì)監(jiān)督。公布補(bǔ)貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報(bào)。

（四）加強(qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為及時(shí)向社會(huì)公布查處情況。

第二十一條 本制度由扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

條二十二條 本制度從發(fā)布之日起試行。

 

 

 

 

 

 

 

第一章 總 則

第一條 為了保障農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼對(duì)象依法獲取農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息，提高農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作透明度，促進(jìn)依法行政，充分發(fā)揮農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息對(duì)農(nóng)民群眾和農(nóng)機(jī)購置者的服務(wù)作用，根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和農(nóng)業(yè)部相關(guān)工作要求，結(jié)合本市實(shí)際，制定本制度。

第二條  本制度所稱農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息，是指農(nóng)機(jī)化主管部門在履行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼職責(zé)過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息。

第三條 本市負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)按照本制度，開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開工作。

第四條　市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心建立健全農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開工作制度，并指定專人負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開的日常工作，具體承辦信息公開事宜、維護(hù)和更新公開信息和對(duì)擬公開的信息進(jìn)行保密審查。

第五條　農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公平、便民的原則，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定。對(duì)符合《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的能夠公開的信息，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)主動(dòng)公開。

第二章 公開內(nèi)容

第六條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開，堅(jiān)持應(yīng)公開、皆公開和及時(shí)公開的原則。

第七條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開的主要內(nèi)容是：

（一）市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策和實(shí)施意見及工作要求。

（二）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施方式、工作規(guī)程和具體要求；

（三）農(nóng)機(jī)購補(bǔ)貼對(duì)象、操作程序和結(jié)算方式；

（四）實(shí)施補(bǔ)貼的工作流程、核驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)要求;

（五）有關(guān)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的政策文件、工作通知和補(bǔ)貼產(chǎn)品、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)及政策咨詢、監(jiān)督投訴、違規(guī)曝光等；

（六）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼受益對(duì)象信息。重點(diǎn)公開姓名住址（不涉及個(gè)人隱私部分）、購置機(jī)型、補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)量及補(bǔ)貼額等。

（七）違規(guī)處理的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱及型號(hào)和違規(guī)基本事實(shí)等。

（八） 其他有關(guān)規(guī)范性文件、制度和辦法等。

（九） 上級(jí)要求需要公開的其他內(nèi)容。

第三章 公開渠道

第八條 在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄，集中發(fā)布農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策信息。

第四章 工作要求

第九條 市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄進(jìn)行建設(shè)維護(hù)管理。

第十條 市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心項(xiàng)目科負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開工作。有專人負(fù)責(zé)將補(bǔ)貼信息及時(shí)公開。

第十一條 年度補(bǔ)貼工作結(jié)束后，市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心以公告形式將享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表和補(bǔ)貼政策落實(shí)情況在農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)上進(jìn)行公布，并確保5年內(nèi)能夠隨時(shí)查閱。

第十二條 不得公開涉及個(gè)人隱私的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息。發(fā)布農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息依照國家有關(guān)規(guī)定需要批準(zhǔn)的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)布。

第十三條 信息公開人員定期參加省市組織的相關(guān)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)政務(wù)公開、政府信息公開等有關(guān)文件，提高思想認(rèn)識(shí)和工作能力。

第五章 附則

第十七條 本制度由扶余市農(nóng)機(jī)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本制度自公布之日起試行。